2024年中共常德市武陵区委党校部门预算公开
2024年中共常德市武陵区委党校部门预算
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算公开表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总体情况表
7、一般公共预算支出情况表
8、一般公共预算基本支出情况表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出情况表
16、政府性基金预算支出情况表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，“金额合计为0”表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责领导干部培训教育与科研。
2、完成区委区政府和区委组织部交办的其他任务。
（二）机构设置
根据编委办核定，中共常德市武陵区委党校内设股室4个，所属事业单位0个，全部纳入2024年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、行政室、教务室、科研室。
无所属事业单位。
二、部门预算单位构成
中共常德市武陵区委党校无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有中共常德市武陵区委党校本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算即中共常德市武陵区委党校本级预算。收入包括经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括中共常德市武陵区委党校归口管理使用的办学培训科研经费等专项资金。
2024年中共常德市武陵区委党校没有政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，上级财政补助收入，国有资本经营预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款收入，财政专户管理资金收入，上级财政补助收入，国有资本经营预算拨款收入安排的支出。
（一）收入预算：2024年中共常德市武陵区委党校收入预算801.66万元，均为一般公共预算拨款收入。2024年收入较去年减少222.78万元，降低21.75%，主要是项目经费、公积金等减少。
（二）支出预算：2024年中共常德市武陵区委党校支出预算801.66万元，其中，基本支出743.61万元，项目支出58.05万元。主要包括教育支出545.31万元，社会保障和就业支出206.74万元，住房保障支出49.62万元。2024年支出较去年减少222.78万元，降低21.75%，主要是项目经费、公积金等减少。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算801.66万元，其中：社会保障和就业支出206.74万元，占25.79%；教育支出545.31万元，占68.02%；住房保障支出49.62万元，占6.19%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年中共常德市武陵区委党校基本支出预算743.61万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2024年中共常德市武陵区委党校项目支出预算58.05万元，其中事业运行经费58.05万元办学培训科研；事业发展专项包括专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金预算支出
2024年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）运行经费
2024年本部门机关运行经费70.28万元，比上年预算减少21.92万元，比上年预算下降23.77%，主要是单位人员变动及财政政策变化。
（二）“三公”经费预算
2024年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
（三）一般性支出情况
2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算48万元，拟开展主体培训班、专题班，人数580人，培训内容为党的理论和党性教育等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。
（四）政府采购情况
2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为801.66万元，其中，基本支出743.61万元，项目支出58.05万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标而发生的支出。
3、运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
4、“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
5、一般性支出：是指用一般公共预算拨款安排的商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用和资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。
第二部分 2024年部门预算公开表
