2022年度中共常德市武陵区委党校部门决算公开说明
2022年度中共常德市武陵区委党校部门决算公开说明
目 录
第一部分 中共常德市武陵区委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共常德市武陵区委党校概况
一、部门职责
(一)负责领导干部培训教育与科研。
(二)完成区委区政府和区委组织部交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置
中共常德市武陵区委党校内设部门4个包括:办公室、行政室、教务室、科研室。本部门共有编制人数33人,实有人数33人。
(二)决算单位构成
中共常德市武陵区委党校2022年部门决算汇总公开单位构成包括:中共常德市武陵区委党校本级。
第二部分 2022年度部门决算表
(详见附件公开表格)
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计856.57万元。与上一年度相比,收、支总计各减少97.51万元,下降10.22%。主要原因是部分办学培训费用未在当年结算等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计856.57万元,其中:财政拨款收入856.57万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计856.57万元,其中:基本支出843.98万元,占98.53%;项目支出12.59万元,占1.47%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计856.57万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少97.51万元,下降10.22%。主要原因是部分办学培训费用未在当年结算等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出856.57万元,占本年支出合计的100%。与上一年度相比,财政拨款支出减少97.51万元,下降10.22%。主要是因为部分办学培训费用未在当年结算等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出856.57万元,主要用于以下方面:教育支出856.57万元,占100%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为933.52万元,支出决算数为856.57万元,完成年初预算的91.76%,其中:
1、教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)
年初预算为933.52万元,支出决算为856.57万元,完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是:部分办学培训费用未在当年结算等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出843.98万元,其中:
人员经费756.4万元,占基本支出的89.62%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费87.58万元,占基本支出的10.38%,主要包括:水费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年持平。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务接待费支出与上年持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车购置费支出与上年持平。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,公务用车运行维护费支出与上年持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2022年度无因公出国(境)费支出。
2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2022年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
中共常德市武陵区委党校2022年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,并已公开空表。
九、关于机关运行经费支出说明
中共常德市武陵区委党校2022年度机关运行经费支出87.58万元,比年初预算数增加9.18万元,增长11.71%。主要原因是:创文、防疫等工作支出增加。
十、一般性支出情况
2022年本部门会议费支出0万元,我单位2022年度无会议费支出;2022年本部门培训费支出5.23万元,用于开展办学培训,人数100人,培训内容为科级干部培训班和青年干部培训班等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
十一、关于政府采购支出说明
中共常德市武陵区委党校2022年度政府采购支出总额40.03万元,其中:政府采购货物支出16.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.28万元。授予中小企业合同金额39.03万元,占政府采购支出总额的97.5%,其中:授予小微企业合同金额29.12万元,占政府采购支出总额的72.75%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,中共常德市武陵区委党校共有车辆1辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是无;单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况说明
(一)部门整体支出绩效情况
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。见附件
(二)存在的问题及原因分析
办学培训课程可以更合理,将根据上级要求和学员实际情况,完善教学培训体系,使办学培训更具效果。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。