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武陵区委党校2021年部门预算公开

来源:本站原创 发布时间:2021-06-08 浏览次数: 【字体:

武陵区委党校2021年部门预算公开

 

 

 

 

第一部分:武陵委党校2021年部门预算编制说明

一、部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算情况

(三)政府采购情况

(四)国有资产占有使用情况

(五)绩效目标设置情况

七、名词解释

第二部分:武陵区委党校2021年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:武陵区委党校2021年部门

预算编制说明

 

一、部门(单位)基本概况

(一)职能职责

负责领导干部培训教育与科研

负责干部学历教育

完成区委区政府和区委组织部交办的其他任务

 

(二)机构设置

根据区编办核定,区委党校内设4个,所属单位0全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室行政室教务室、科研室

所属单位无

 

二、部门预算单位构成

单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有武陵区委党校本级。

 

三、部门收支总体情况

    2021年部门预算即武陵区委党校本级预算。收入包括一般公共预算拨款收入纳入财政专户管理的非税收入拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括武陵区委党校归口管理使用的办学培训经费教学科研经费等专项资金;主要涉及干部教育支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出等。

2021年区委党校没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2021年年初收入预算数840.34万元,其中,一般公共预算拨款840.34万元(经费拨款833.34万元,纳入预算管理的非税收入拨款7万元);政府性基金预算拨款0万元。2021年收入预算较上年增加80.09万元,增长10.5%,主要是经费拨款增加83.84万元,主要原因是单位职工人数增加,办班等开支增加

(二)支出预算。2021年年初支出预算数840.34万元,其中,基本支出772.34万元,项目支出68万元。主要包括教育支出573.95万元,社会保障和就业支出158.13万元,卫生健康支出16.47万元,住房保障支出91.792021年支出预算较上年增加80.09万元,增长10.5%,主要是人员经费增加45.37万元,主要原因是单位工作人员增加;公用经费增加20.72万元,主要原因是单位各项开支增加;项目支出增加14万元,主要原因是新增了教学科研项目

 

四、一般公共预算拨款收支情况

2021年一般公共预算拨款收入840.34万元,支出包括:教育支出573.95万元,占68.3%;社会保障和就业支出158.13万元,占18.8%;卫生健康支出16.47万元2%住房保障支出91.79万元,占10.9%2021年一般公共预算拨款规模较上年增加80.09万元,增长10.5%,主要是人员经费增加45.37万元,主要原因是单位工作人员增加;公用经费增加20.72万元,主要原因是单位各项开支增加;项目支出增加14万元,主要原因是新增了教学科研项目。具体安排情况如下:

(一)基本支出:武陵区委党校2021年一般公共预算基本支出年初预算数为772.34万元,其中:人员经费696.28万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金伙食补助费退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助;公用经费76.06万元,包括:办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、。

(二)项目支出:武陵区委党校2021年一般公共预算项目支出年初预算数为68万元,其中事业运行经费48万元,主要用于办学培训等方面;事业发展专项20万元,主要用于教学科研等方面。

 

五、政府性基金预算拨款收支情况

武陵区委党校2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2021年武陵区委党校运行经费一般公共预算拨款预算76.06万元,较上年预算增加20.72万元,增长37.4%。其增加原因为单位日常开支较往年有所增加且单位职工增加,导致各项开支增加

(二)三公经费预算情况。2021年武陵区委党校三公经费预算数为0万元,其中:公务接待费0万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2021三公经费预算较上年减少0.6万元,下降100%。其减少原因为单位三公经费开支较少

(三)政府采购情况。2021年武陵区委党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。截至20201231日,武陵区委党校及所属各预算单位(没有下级单位的可删除及所属各预算单位)共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备(专用设备)0台(套),单位价值100万元以上的通用设备(专用设备)0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。2021年武陵区委党校整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款840.34万元,其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款68万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预算拨款0万元。

七、名词解释

1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公经费:纳入武陵区财政预算管理的三公经费,是指区直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

202109161547438061.XLS



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