武陵区委党校 2020年部门决算公开
武陵区委党校
2020年部门决算公开
目录
第一部分武陵区委党校单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
武陵区委党校单位概况
一、 部门职责
（一）部门职责
教育与培训。
（二）机构设置
本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级，没有下设机构。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。武陵区委党校内设机构包括：办公室、行政室、教务室、科研室。
（二）决算单位构成。本单位无所属预算单位，纳入2020年部门决算编制范围的为武陵区委党校本级。
第二部分
部门决算表
（详见附表，表格以excel形式作为附件上传）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入、支出总计820.4万元。与上年相比，增加155.8万元，增长23.4%，主要是因为单位运行各项开支增加，部分培训及其他支出结算期间影响。
二、收入决算情况说明
本年收入合计820.4万元，其中：财政拨款收入820.4万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入X0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计820.4万元，其中：基本支出684.9万元，占83.5%；项目支出135.6万元，占16.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计820.4万元，与上年相比，增加155.8万元,增长23.4%，主要是因为单位运行各项开支增加，部分培训及其他支出结算期间影响。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出820.4万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加155.8万元，增长23.4%，主要是因为单位运行各项开支增加，部分培训及其他支出结算期间影响。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出820.4万元，主要用于以下方面：教育（类）支出820.4万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为760.25万元，支出决算数为820.42万元，完成年初预算的107.91%，其中：
1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为592.26万元，支出决算为646.87万元，完成年初预算的109.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位运行各项开支增加，部分培训及其他支出结算期间影响。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）行政事业单位离退休（项）。
年初预算为152.22万元，支出决算为156.12万元，完成年初预算的102.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会保障费用基数调整及人员变动。
3、一般公共服务（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为15.77万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的110.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗费用基数调整及人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出684.85万元，其中：人员经费579.76万元，占基本支出的84.66%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、对个人和家庭的补助；公用经费105.09万元，占基本支出的15.34%，主要包括办水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无相关事项，与上年相比减少0.4万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无相关事项。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数等于预算数，与上年相比无变化。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，无此项经费支出。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出105.09万元，比年上年决算数增加18.05 万元，增长20.74%。主要原因是：单位工作人员增加、各项开支增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支培训费140.12万元，用于开展教学培训培训，人数200人，内容为科级干部培训班、青干班、行政能力培训班、教师学习。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备X0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开。见附件
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公经费”：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费。办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
附件
