目   录

一、部门职能职责 

二、机构设置情况

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况

五、“三公”经费预算情况

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

一、部门职能职责

负责领导干部培训教育与科研

负责干部学历教育

完成区委区政府和区委组织部交办的其他任务

二、机构设置情况

根据区编办核定，区委党校内设股室3个，所属单位0个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、教务处、行政处。

所属单位无

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，区委党校2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，纳入财政专户管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括办学培训经费专项资金。

1. 收入预算。2019年收入预算695.38万元，全部为一般公共预算拨款收入。2019年收入预算较上年增加135.75万元，增长24.3%，主要原因是经费拨款增加。

2. 支出预算。2019年支出预算695.38万元，其中，基本支出635.38万元，占91.4%；项目支出60万元，占8.6%。2019年支出预算较上年增加135.75万元，主要原因单位职工增加使得基本支出中工资福利增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

2019年一般公共预算拨款收入695.38万元，具体安排情况如下：

1. 基本支出：2019年预算数为635.38万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费581.64万元，公用经费53.74万元。

2. 项目支出：2019年预算数为60万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中事业运行经费60万元，主要用于办学培训。

五、“三公”经费预算情况

2019年区委党校“三公”经费预算0.6万元，其中：公务接待支出0.6万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2019年“三公”经费预算较上年无变化。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2019年区委党校运行经费财政拨款预算53.74万元，较上年预算增加8.9万元，增长19.9%，其主要原因是单位职工增加使得费用增加。

2. 政府采购情况。2019年区委党校政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日，区委党校共有车辆0台。没有单位价值50万元以上的大型设备。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。

4. 政府性基金预算支出。区委党校2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

5. 绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2019年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标695.38万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金60万元。

    七、名词解释

1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

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