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武陵区委党校2019年部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2020-09-05 浏览次数: 【字体:

武陵区委党校2019年部门算公开

 

 

  

第一部分  武陵区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分

武陵区委党校单位概况

 

一、部门职责

一、部门职责

教育与培训。

二、机构设置

本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级,没有下设机构。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武陵区委党校内设机构包括:办公室、行政室、教务室、科研室。

(二)决算单位构成。武陵区委党校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:武陵区委党校本级

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计664.62万元。与2018年相比,增加40.23万元,增长6.4%,主要是因为办班费用增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计664.62万元,其中:财政拨款收入664.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计664.62万元,其中:基本支出542.17万元,占81.5%;项目支出122.45万元,占18.42%;上缴上级支出XXXX万元,占XX%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计664.62万元,与2018年相比,增加40.23万元,增长6.4%,主要是因为办班费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出664.62万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加40.23万元,增长6.4%,主要是因为……

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出664.62万元,主要用于以下方面:教育(类)支出652.05万元,占98.1%;卫生健康支出12.58万元,1.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为695.38万元,支出决算数664.62万元,完成年初预算的95.6%,其中:

1、教育支出

年初预算为474.94万元,支出决算为652.05万元,完成年初预算的72.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位部分支出减少。

2、卫生健康支出

年初预算为13.88万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的90.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出542.17万元,其中:人员经费455.13万元,占基本支出的83.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费87.04万元,占基本支出的16.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.4万元,完成预算的66.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0.4万元,完成预算的66.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少,与上年相比无变化,。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化,。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.4万元,全年共接待来访团组3个、来宾34人次,主要是其他区县党校来调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出87.04万元,比年初预算数增加53.74万元,增长62%。主要原因是:单位办班培训增加使得各基本费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费122.45万元,用于开展办班培训,内容为产业强区班、领导干部行政能力提升班、两个科干班。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                   第四部分

                   名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

  

武陵区委党校2019年部门算公开

 

 

  

第一部分  武陵区委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分

武陵区委党校单位概况

 

一、部门职责

一、部门职责

教育与培训。

二、机构设置

本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级,没有下设机构。

 

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。武陵区委党校内设机构包括:办公室、行政室、教务室、科研室。

(二)决算单位构成。武陵区委党校2019年部门决算汇总公开单位构成包括:武陵区委党校本级

 

 

 

 

第二部分

2019年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计664.62万元。与2018年相比,增加40.23万元,增长6.4%,主要是因为办班费用增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计664.62万元,其中:财政拨款收入664.62万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

本年支出合计664.62万元,其中:基本支出542.17万元,占81.5%;项目支出122.45万元,占18.42%;上缴上级支出XXXX万元,占XX%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计664.62万元,与2018年相比,增加40.23万元,增长6.4%,主要是因为办班费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出664.62万元,占本年支出合计的100%,与2018年相比,财政拨款支出增加40.23万元,增长6.4%,主要是因为……

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出664.62万元,主要用于以下方面:教育(类)支出652.05万元,占98.1%;卫生健康支出12.58万元,1.9%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为695.38万元,支出决算数664.62万元,完成年初预算的95.6%,其中:

1、教育支出

年初预算为474.94万元,支出决算为652.05万元,完成年初预算的72.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:单位部分支出减少。

2、卫生健康支出

年初预算为13.88万元,支出决算为12.58万元,完成年初预算的90.6%,决算数小于年初预算数的主要原因是:缴费基数调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出542.17万元,其中:人员经费455.13万元,占基本支出的83.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……;公用经费87.04万元,占基本支出的16.1%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公经费财政拨款支出预算为0.6万元,支出决算为0.4万元,完成预算的66.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.6万元,支出决算为0.4万元,完成预算的66.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少,与上年相比无变化,。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比无变化,。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.4万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为0.4万元,全年共接待来访团组3个、来宾34人次,主要是其他区县党校来调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0万元,截止20191231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告

按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出87.04万元,比年初预算数增加53.74万元,增长62%。主要原因是:单位办班培训增加使得各基本费用增加。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支培训费122.45万元,用于开展办班培训,内容为产业强区班、领导干部行政能力提升班、两个科干班。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(四)国有资产占用情况

截至20191231日,本单位共有车辆0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

202009091529090663.doc

202009091529100150.xls

 


 

 

                   第四部分

                   名词解释

 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五部分

                     附件

 

2019年度部门整体支出绩效评价报告


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