武陵区委党校2020年部门预算公开
武陵区委党校2020年部门预算公开
目 录
第一部分：武陵区委党校2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
二、机构设置情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
五、一般公共预算拨款收支情况
（一）基本支出
（二）项目支出
六、“三公”经费预算情况
七、政府性基金预算拨款收支情况
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况。
九、名词解释
第二部分：武陵区委党校部门预算公开表格
第一部分：武陵区委党校2020年部门预算编制说明
一、部门职能职责
负责领导干部培训教育与科研
负责干部学历教育
完成区委区政府和区委组织部交办的其他任务
二、机构设置情况
根据区编办核定，区委党校内设股室4个，所属单位0个，全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设科室分别是办公室、行政室、教务室、科研室。
所属单位无
三、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵区委党校本级。
四、部门收支总体情况
按照综合预算的原则，区委党校2020年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入、纳入财政专户管理的非税收入拨款，没有政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入。支出包括保障单位基本运行的经费，也包括办学科研专项资金，没有使用政府性基金预算拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
1.收入预算。2020年收入预算760.25万元，全部为一般公共预算拨款收入。2020年收入预算较上年增加64.87万元，增长9.3%，主要原因是机关养老保险纳入预算、经费拨款增加。
2.支出预算。2020年支出预算760.25万元，其中，基本支出706.25万元，占92.9%；项目支出54万元，占7.1%。2020年支出预算较上年增加64.87万元，主要原因是机关养老保险纳入预算、经费拨款增加。
五、一般公共预算拨款收支情况
2020年一般公共预算拨款收入760.25万元，具体安排情况如下：
1.基本支出：2020年预算数为706.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费650.91万元，公用经费55.34万元。
2.项目支出：2020年预算数为54万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中办学科研专项经费54万元，主要用于主要用于办学培训。
六、“三公”经费预算情况
2020年区委党校“三公”经费预算0.6万元，其中：公务接待支出0.6万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出0万元（其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元）。2020年“三公”经费预算较上年无变化。
七、政府性基金预算拨款收支情况
武陵区委党校2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2020年区委党校运行经费财政拨款预算55.34万元，较上年预算增加1.6万元，增长0.3%，其主要原因是单位职工增加使得费用增加。
2. 政府采购情况。2020年区委党校政府采购预算总额10万元，其中：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。截至2019年12月31日，区委党校共有车辆0台，其中：公务车辆0台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。50万元以上的大型设备0台。2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上大型设备。
4.绩效目标设置情况。按照武陵区预算绩效管理工作的总体要求，2020年本部门预算绩效目标实现全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标760.25万元；部门项目支出绩效目标申报1个，资金54万元。
九、名词解释
1. 基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：纳入区财政预算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
4. 机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分：武陵区委党校部门预算公开表格
