目   录

一、武陵区委党校单位概况 

　　（一）部门职责 

　　（二）机构设置情况 

二、武陵区委党校2018年度部门决算表 

　　决算公开表格附后。

三、武陵区委党校2018年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　（二）收入决算情况说明 

　　（三）支出决算情况说明 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金收入支出决算情况

　　（九）预算绩效情况说明 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

四、名称解释 

第一部分  单位概况

一、部门职责

教育与培训。

二、机构设置

本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级，没有下设机构。

第二部分  2018年度部门决算表

（公开表格见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计624.39万元。与2017年相比，收、支总计各减少29.22万元，下降4.7%。主要原因是人员变化。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计624.39万元，其中：财政拨款收入624.39万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明

本年支出合计624.39万元，其中：基本支出492.81万元，占78.9%；项目支出131.58万元，占21.1%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2018年度财政拨款收、支总计624.39万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少29.22万元，下降4.7%。主要原因是人员变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出624.39万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出减少29.22万元，下降4.7%。主要原因是人员变化。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出624.39万元，主要用于以下方面：教育支出598.83万元，占95.9%；社会保障和就业（类）支出25.6万元，占4.1%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为559.63万元，支出决算为624.39万元，完成年初预算的89.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度财政拨款基本支出624.39万元，其中：人员经费 377.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费115.32万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.4万元，完成预算的66.7%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%，公务接待费支出决算0.4万元，占100%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行费年初预算0万元，支出为0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆

2.公务接待费年初预算为0.6万元，支出决算为0.4万元，完成年初预算的66.7%。因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%。2018年共接待国内来访团组3个、来宾34人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2018年度无政府性基金预算财政拨款支出

九、预算绩效情况说明

本单位2018年度未进行绩效评价

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2018年度，机关运行经费支出115.32万元，比年初预算数增加10.49万元，增长10%，主要原因是教学办班较多。  

（二）政府采购支出情况。无。

（三）国有资产占用情况。无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算表.XLS