武陵区委党校2017年度部门决算公开说明

来源:本站原创 发布时间:2018-09-17 浏览次数: 【字体:


 

第一部分  单位概况

一、部门职责

教育与培训。

二、机构设置

本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级,没有下设机构。

第二部分  2017年度部门决算表

(公开表格见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

2017年总收入653.61万元,比上年增长23.6%。总支出653.61万元,比上年增长23.6%。增长(降低)原因主要是教学办班增加。  

二、收入决算情况说明  

2017年本年收入653.61万元,其中财政拨款收入620.85万元,占本年收入的95%。  

三、支出决算情况说明

2017年本年支出653.61万元,其中财政拨款支出620.85万元,占本年支出的95%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2017年财政拨款总收入620.85万元,比上年增长17.4%。财政拨款总支出620.85万元,比上年增长17.4%。财政拨款收入支出增加原因主要是教学办班增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)总体情况。一般公共预算财政拨款本年支出620.85万元,占财政拨款总支出的95%,比上年增长17.4%。一般公共预算财政拨款支出增加原因主要是教学办班增加。  

(二)支出结构情况。一般公共预算财政拨款支出按功能科目分类,一般公共服务支出0万元,占比0%;社会保障和就业支出38.18万元,占比5.8%;医疗卫生与计划生育支出11.32万元,占比1.7%;教育支出604.11万元,占比92.4%。

(三)支出具体情况。一般公共预算财政拨款支出决算数620.85万元,比年初预算数515.96万元增长20.3%。其中基本支出决算数495.82万元,比年初预算数477.96万元增长3.7%;项目支出决算数125.02万元,比年初预算数38万元增长229%。与年初预算安排的差额主要是教学办班工作增加。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

一般公共预算财政拨款基本支出495.82万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的75.9%。基本支出中人员经费455.29万元,占比91.8%,日常公用经费40.53万元,占比8.2%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年三公经费支出0.41万元,比上年4.8万元降低91.5%。其中:因公出国(境)费支出0万元,比上年0万元增长0%。公务用车购置及运行维护费支出0.1万元,比上年4.34万元降低99.9%。其中公务用车运行维护费支出0.1万元,比上年4.34万元降低99.9%,公务接待费支出0.4万元,比上年0.47万元降低14.9%。三公经费支出减少的原因主要是公务接待减少。  

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年我单位参加出国(境)团组0个,累计0人次;公务接待2批次,40人次;本年新购置公务用车0台,处置1台,年末公务用车保有量0台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2017年度政府性基金预算收入0万元,支出0万元。  

九、关于2017年度预算绩效情况说明

成立评价工作小组,加强组织领导。

为及时、高效地完成好本次绩效自评工作,武陵区委党校成立了财政资金绩效目标管理领导小组,具体工作由财务工作人员负责。在评价过程中,绩效评价工作组认真做到以事实为依据,对每一个评价指标逐条分解、细化打分,最终形成《武陵区委党校2017年度部门整体支出绩效自评报告》。

 

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出33.04万元,比2016 年减少74.12万元,降低69.2%。  

(二)政府采购支出情况。无  

(三)国有资产占用情况。无 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。

五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共常德市武陵区委党校收入支出决算总表.XLS



 

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