2018年武陵区党校预算公开编制说明

来源:本站原创 发布时间:2018-01-29 浏览次数: 【字体:


1、部门职能职责

负责领导干部培训教育与科研

负责干部学历教育

完成区委区政府和区委组织部交办的其他任务

2、机构设置情况

根据区编办核定,区委党校内设3个,所属单位0全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室教务处、行政处

所属单位无

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则,委党校2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理,收入包括经费拨款、纳入预算管理的非税收入拨款。支出包括保障单位基本运行的经费,也包括办学培训经费专项资金;主要涉及工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助、专项商品和服务支出、

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

委党校2018年收支总预算559.63万元。

1. 收入预算。2018年收入预算559.63万元,其中,一般公共预算拨款559.63万元,占100%(其中,经费拨款549.63万元,占98.2%;纳入预算管理的非税收入拨款10万元,占1.8%)。2018年收入预算较上年增加43.67万元,增长8.5%,主要是经费拨款增加101.67万元,上年结转收入减少58万,主要原因是单位在职职工总数比上年多5人且办班教学工作增加。

2. 支出预算。2018年支出预算559.63万元,其中,基本支出499.63万元,占89.3%;项目支出60万元,占10.7%。主要包括一工资福利支出358.61万元,一般商品和服务支出44.83万元,   对个人和家庭的补助96.19万元,  专项商品和服务支出60万元。2018年支出预算较上年增加43.67万元,增长8.5%,主要是基本支出增加21.67万元,项目支出增加22万,主要原因是单位在职职工总数比上年多5人且办班教学工作增加。

四、一般公共预算拨款收支情况

3. 2018年一般公共预算拨款收入559.63万元,支出包括: 工资福利支出358.61万元,占64.1%;一般商品和服务支出44.83万元,占8%;对个人和家庭的补助96.19万元,占17.2%;专项商品和服务支出60万元,占10.7%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加101.67万元,增长22.2%,主要是人员经费增加56.65万元,项目支出增加22万元,主要原因是单位在职职工总数比上年多5人且办班教学工作增加。

具体安排情况如下:

1. 基本支出:委党校2018年一般公共预算基本支出499.63万元,其中:人员经费454.80万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金缴纳、离休费、退休费;公用经费44.83万元,包括:办公费、印刷费、、水费、电费、邮电费等。

2. 项目支出:委党校2018年一般公共预算项目支出60万元。其中事业运行经费60万元,主要用于办学培训

五、“三公”经费预算情况

2018年委党校“三公”经费预算0.6万元,其中:公务接待支出0.6万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出0万元(其中公务用车购置费0万元、公车运行维护费0万元)。2018年“三公”经费预算较上年减少8.9万元,下降93.7%。其减少的原因是单位无公车且公务接待接待工作减少。

六、政府性基金预算拨款收支情况

2018年委党校无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2018年委党校运行经费财政拨款预算559.63万元,较上年预算增加101.67万元增长19.7%,其主要原因是单位在职职工总数比上年多5人且办班教学工作增加。

2. 政府采购情况。2018年委党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日,2018年委党校共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。

4.本单位无重点项目预算。

   八、名词解释

1. 基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2. 项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3. “三公”经费:纳入区财政预算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4. 机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年武陵区党校预算公开表


 

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