武陵区委党校2016年度部门决算公开

来源:本站原创 发布时间:2017-09-13 浏览次数: 【字体:


一、部门职责

教育与培训

二、机构设置情况

本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级,没有下设机构。

三、部门决算表

(公开表格附后)

四、预算执行情况分析

(一)年度收支决算情况。本单位2016年度收入528.85万元,支出528.85万元。

(二)收入决算。2016年度收入决算数528.85万元,其中,公共预算财政拨款收入528.85万元,政府性基金拨款收入0万元,上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。

(三)支出决算。2016年度支出决算数528.85万元。其中:公共预算财政拨款支出528.85万元,政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1.公共预算财政拨款基本支出452.32万元。其中:人员经费345.16万元(工资福利支出246.64万元,对个人和家庭的补助支出98.51万元),公用经费107.16万元(商品和服务支出105.38万元,其他资本性支出1.78万元)。

2.公共预算财政拨款项目支出76.53万元。

(四)年度“三公”经费决算情况。2016年度公共预算财政拨款“三公”经费支出4.8万元(其中:因公出国费支出0万元;公务用车购置支出0万元,保有量1辆,运行费支出4.34万元;公务接待支出0.47万元,接待批次3批次,接待人数34人),比上年减少5.36万元,减率52.76%,减少变化主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用。

(五)年度机关运行经费决算情况。2016年度区委党校机关运行经费452.32万元(公共预算财政拨款),其中:人员经费345.16万元,公用经费107.16万元。

(六)政府采购支出情况。2016年度政府采购支出总额1.78万元,其中:政府采购货物支出1.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(七)国有资产占用情况。截至2016年12月31日,本单位共有车辆1辆。

五、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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