武陵区委党校2017年部门预算编制说明

来源:本站原创 发布时间:2017-06-08 浏览次数: 【字体:

一、部门职能职责

教育与培训

二、机构设置情况

本单位的独立编制机构和独立核算机构为党校本级,没有下设机构。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括学校的收入、支出及专项资金安排情况。收入包括一般公共预算拨款;支出既包括保障学校基本运行的经费,也包括办学培训的专项经费。

1.收入预算。2017年年初预算数515.96万元,其中,一般公共预算财政拨款447.96万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款10万元,上年结转58万元。

2.支出预算。2017年年初预算数515.96万元,其中,教育支出38万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入515.96万元,具体安排情况如下:

1.基本支出:区委党校2017年一般公共预算基本支出477.96万元,其中:人员经费409.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金等;公用经费68.81万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、物业管理费、差旅费、业务费、公务接待费、维修费、老干经费、党建经费、工会经费、福利费、交通费、伙食补助。

2.项目支出:区委党校2017年一般公共预算项目支出38万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出。其中其他商品和服务支出30万元,主要用于办学培训经费方面;其他资本性支出8万元,主要用于办学设备购置方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

本单位2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年区委党校运行经费财政拨款预算515.96万元,较2016年预算增加28.41万元,增长5.83%。

2.三公经费预算情况。2017区委党校“三公”经费预算9.5万元,其中:公务接待支出6万元,因公出国(境)支出0元,公务用车购置及运行支出3.5元。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少2.5万元,下降20.83%。其减少原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求,严格控制公务接待标准及次数,从而减少公务接待支出费用;严格规范公务用车管理,从而减少公务用车运行维护经费预算支出费用。

 

 

3.政府采购情况。2017年区委党校政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,区委党校共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。

七、名词解释

1、单位运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附:武陵区委党校2017年部门预算公开表

201706121524535625.xls



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